监督索引号53040000335001000

玉溪市互联网信息办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市互联网信息办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市互联网信息办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市互联网信息办公室(中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、网络安全空间治理能力显著提高，完成关键信息基础设施保护试点任务，网络安全态势感知、舆情监测与大数据社会治理、应急指挥等安全管理平台投入使用，云南省首个“网络安全示范市”建设取得初步成效，初步集聚一批具有国际国内一流水平的网络安全企业、产业和人才。

2、“4351”网络安全产业一期项目建成，推动二期项目建设。

3、信息化建设和运维管理能力进一步增强，集约化效益进一步提升，初步建成并有效保障了覆盖市、县、乡三级的智慧政务基础网络，政务云、协同办公、高清视频会议、一站式惠民服务和政府网站等重点信息系统。

4、统筹电子政务外网建设，强化政务云应用。一是做好电子政务外网运维管理，继续推动统一互联网出口工作。实现覆盖全市842家单位的政务外网。二是优化电子政务外网并拓展运用。基于政务云集中部署一站式惠民平台、市电子政务协同OA办公系统、市电子交易电子化平台等各政府部门应用，集约化效益显现。

5.网络安全防护能力更加过硬。出台关键信息基础设施安全保护规划，高标准完成关键信息基础设施保护任务。建成玉溪网络安全生态示范园，搭建三大网络安全保障中心，网络安全工作获工信部网络安全技术应用国家试点，成功申报云南省网络安全重点实验室。获中央网信办全国网络应急指挥中心规范化建设试点，实现全市9县（市、区）网络应急中心组建。

6.信息化协调创新能力大幅增强。实现1413家政企单位接入智慧政务OA系统，办理文件达300余万件，有效保障视频会议800余场次。建成一站式信息惠民平台，打造全省第一个实战型数据共享平台，率先在全省实现一般性不动产交易登记2个工作日出证。先后获“2020年政府信息化管理创新奖”、“2020年中国领军智慧城市”荣誉。

7.数字经济驱动引领作用日益突显。牵头制定云南数字经济第一城、数字新基建指导文件，完成1300余个5G基站建设。形成互联网创业园、双创中心、大数据产业园等一批产业集聚区，网安产业产值同比增长200%。在全省率先上线“区块链”产业金融服务平台，注册企业接4000户，共计授信50余亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市互联网信息办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、玉溪市互联网信息办公室（行政）

2、玉溪市网络应急中心（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市互联网信息办公室2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室2020年度收入合计1,681.42万元。其中：财政拨款收入1,681.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少527.04万元，下降23.86%，主要原因是2020年项目资金减少全国三维数字化创新设计大赛举办经费460万、态势感知平台网络安全预警服务专项150万元、网络安全顶层规划设计11.94万元；新增特定项目15万元，玉溪市议案提案建议系统项目经费89.5万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室2020年度支出合计1,684.14万元。其中：基本支出587.80万元，占总支出的34.90%；项目支出1,096.33万元，占总支出的65.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少538.75万元，下降24.24%，主要原因是2020年项目资金减少全国三维数字化创新设计大赛举办经费460.00万、态势感知平台网络安全预警服务专项150.00万元、网络安全顶层规划设计11.94万元；新增特定项目15.00万元，玉溪市议案提案建议系统项目经费89.30万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出587.80万元。与上年对比增加4.07万元，增长0.70%，主要原因是工资福利支出比上年增加4.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出436.58万元，占基本支出的74.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.22万元，占基本支出的25.73%。人均公用经费行政1.49万元，事业1.17万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市互联网信息办公室完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出1,096.33万元。与上年对比减少542.83万元，下降33.12%，主要原因是2020年项目资金减少全国三维数字化创新设计大赛举办经费460.00万、态势感知平台网络安全预警服务专项150.00万元、网络安全顶层规划设计11.94万元；新增特定项目15.00万元，玉溪市议案提案建议系统项目经费89.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,683.26万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比减少539.50万元，下降24.27%，主要原因是2020年项目资金减少全国三维数字化创新设计大赛举办经费460.00万、态势感知平台网络安全预警服务专项150.00万元、网络安全顶层规划设计11.94万元；新增特定项目15.00万元，玉溪市议案提案建议系统项目经费89.30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,581.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.97%。主要用于在职人员工资、奖金、失业、工伤335.09万元，日常运转经费150.34万元，项目支出1096.33万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出33.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于在职人员基本养老保险支出。

9．卫生健康（类）支出26.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于行政单位医疗8.21万元、事业单位医疗8.87万元、公务员医疗补助9.91万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出41.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于在职人员住房公积金37.34万元，住房补贴3.67万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.31万元，支出决算为2.88万元，完成预算的39.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的89.61%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的16.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，二是严格执行中央八项规定和市纪委、市委办和市政府办的相关规定，坚持事前报告和“公函”接待制度。严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，坚持节约、热情、真实的原则，有效压减支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.58万元，下降35.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增幅0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.40万元，增长23.99%；公务接待费支出决算减少1.98万元，下降70.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响招商公务接待减少，二是厉行节约反对浪费，进一步加强“三公”经费管理，三是公务用车因使用年限长修理及燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占71.74%；公务接待费支出0.81万元，占28.26%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委网信办履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到市委网信办开展调研、招商洽谈、工作协调等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市互联网信息办公室2020年机关运行经费支出114.23万元，与上年对比减少4.36万元，下降3.68%，主要原因是压减一般性支出5.00%，80.00万工作业务经费压减4.00万元。部门机关运行经费主要用于办公费3.43万元、印刷费0.11万元、水费0.04万元、电费3.75万元、邮电费3.69万元、物业管理费11.75万元、差旅费7.90万元、维修（护）费0.15万元、租赁费3.71万元、会议费1.16万元、培训费8.04万元、公务接待费0.81万元、专用材料费0.69万元、劳务费10.63万元、委托业务费33.54万元、工会经费2.55万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费12.57万元、其他商品和服务支出1.30万元、办公设备购置3.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市互联网信息办公室资产总额1785.62万元，其中，流动资产809.28万元，固定资产480.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产495.99万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1265.30万元，其中固定资产增加228.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据2020年预算要求更好开展绩效管理，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，制定《玉溪市互联网信息办公室财政预算项目资金预算绩效管理暂行办法》，根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，根据各业务科室负责的项目由各科负责编报。

根据玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2020年预算资金绩效跟踪的通知，2020年10月我单位按要求开展预算资金绩效跟踪，根据项目实施进程、把控项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、及时发现预算执行中的存在的问题，并对发现的问题进行纠偏。

根据玉财投〔2021〕5号《玉溪市财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》，我单位在2021年4月30日前对2020年相关项目进行了绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分96分，自评等级优。

我部门存在的问题和整改情况：一是各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

我部门绩效自评结果应用：通过整体支出绩效自评，一是增强了各科室的绩效评价主体责任意识；二是根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益；作为分配市级财政预算项目资金的重要依据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1、项目一：玉溪市建议提案综合信息系统建设（一期）专项资金

项目自评情况：项目评价等次为优，项目评价得分99.98分。

项目基本情况：玉溪市议案建议提案综合信息系统分步建设，逐步积累，总结提升，持续完善，结合玉溪市现状，平台建设采用 “低成本启用、按需购买、按需服务、持续完善”的购买服务方式。市政府可以通过选择购买服务的方式，享受服务，政府公务人员可以更多地把精力放到将应用考虑得更周全、更人性化上。功能上，能够满足用户增长的需求；效率上，通过低投入快速启用应用；成本方面，可以通过前期低成本的投入减小投资风险。

项目完成情况及取得成效：该项目以智慧政务应用为导向，初步构建智慧政务基础架构、智慧政务应用不断深化、集约化建设成效突出，推动政府信息化水平不断提升，继续强化电子政务外网平台应用和安全建设，为政府的各种信息化应用提供良好运行环境，整合全市各单位网络，为各单位提供了经济、安全、高效的办公网络环境。

存在问题及原因分析和下一步措施：为我市建议、提案办理工作提供了极大的便利，经过长期运行，已成为建议提案工作信息化建设中非常重要的一个系统，建议保障资金开展其后续维护升级工作，使其能持续运行，且功能更加完善、全面。

2、项目二：玉溪市智慧政务基础运维保障经费

项目自评情况：项目评价等次为优，项目评价得分95.95分。

项目基本情况：保障全市智慧政务的安全、高效、可靠运转，切实服务好全市党政机关的智慧政务应用。1、做好智慧政务中心机房搬迁和运维保障服务，包括：租赁机柜、购买设备维保、机房搬迁等。2、做好智慧政务基础网络运维保障服务，包括购买646台网络设备的原厂维保服务、692条政务外网专线线路租用服务、互联网统一出口专线及带宽租用服务。3、做好智慧政务网络安全运维保障服务，包括26台核心安全设备的原厂维保服务、核心网、接入网、电脑终端、移动终端安全服务、信息、数据安全服务等。4、做好智慧政务应用业务系统运维保障服务，包括智慧政务协同办公平台、视频会议系统、政府网站群等。

项目完成情况及取得成效：保障全市智慧政务的安全、高效、可靠运转，切实服务好全市党政机关的智慧政务应用，全面实现基础网络的高速、稳定运行，持续满足各级党政机关业务信息化需求，大力提升全市网络安全服务能力，充分释放大数据共享开放潜力。1、租用692条传输电路完成市到县（市、区）1000兆骨干组网，完成县（市、区）到乡镇（街道）100兆骨干组网，完成市、县（市、区）横向单位100兆组网，实现玉溪市市直各党政机关群团组织、县（市、区）党政机关群团组织、乡镇（街道）等857家单位光纤专线的全覆盖。2、租用了三条互联网专线，其中中国电信1000M、中国移动3800M、中国联通3800M，向市级各单位提供互联网接入服务。3、确保智慧政务协同办公平台（OA）、玉溪市人民政府网站群、电子政务视频会议系统等智慧政务系统的稳定运行。

存在问题及原因分析和下一步措施：部分智慧政务系统日志记录不完整，系统不稳定，用户满意度不高。整改情况：1、进一步增强OA系统使用安全性，加强系统使用监控，已开通使用记录功能，全面掌握全市用户使用情况，及时检测账号安全，保障全市办公流程正常、安全、可控的进行。2、优化系统架构，加强运营维护，及时收集和解决问题、需求，视情况不定期优化系统，进一步满足玉溪市各单位对系统易用性、高效性、方便性、丰富性的需要、提升用户满意度。

（四）部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【政府采购】

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

监督索引号53040000335001111